Lunes19 Agosto 2019

Presupuesto

La financiación del Plan Joven 2019-21 se estima inicialmente en 32.094.212,45 € como proyección a 3 años de las partidas con impacto en la Juventud ceutí aprobadas en los Presupuestos de la Ciudad para 2019.

En esta financiación cabe diferenciar el gasto directo gestionado desde la Casa de la Juventud, como órgano de la Consejería de Educación y Cultura actualmente competente en materia de Juventud, por Decreto de la Presidencia de fecha 13 de julio de 2017, por el que se modifica la Estructura de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta; del gasto indirecto desde otras áreas, consejerías, entidades públicas u organismos autónomos de la Ciudad que inciden en el desarrollo de este Plan, dada la transversalidad de las políticas en beneficio de la Juventud.

La Consejería competente en materia de Juventud se encargará de elaborar un documento anual que recoja y anexe al Plan los presupuestos previstos y consignados en los futuros ejercicios de 2020 y 2021, para atender las necesidades generadas por el desarrollo de las medidas propuestas en el presente Plan en sus diferentes áreas:

  1. Emancipación Juvenil
  2. Educación y Cultura
  3. Salud y calidad de vida
  4. Participación, tiempo libre, ocio y deporte
  5. Movilidad e intercambio Sociocultural
  6. Recursos e infraestructura juvenil

La metodología utilizada para calcular la estimación del gasto indirecto dedicado a Juventud en aquellas partidas que redundan en beneficio de toda la ciudadanía se fundamenta en estimar el 26,5% del total, dado que el Anuario Estadístico de España 2018, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ofrece dicho porcentaje para la población ceutí entre 15 y 34 años a 1 de enero de 2017.

En el caso de algunas partidas correspondientes a la Consejería de Educación destinadas a la población escolar se ha estimado una imputación del 40% del presupuesto, correspondiente a alumnado que cursa la ESO o enseñanzas postobligatorias, excluyendo a la población infantil de la Educación Infantil y Primaria. 

 

CASA DE LA JUVENTUD
PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD
Programa de formación 33.376,52 €
Programa de información juvenil 23.094,96 €
Programa de ocio y tiempo libre 65.524,06 €
Programa de promoción y participación juvenil 29.904,46 €
Programa de Emancipación juvenil 3.000,00 €
Subtotal 154.900,00 €
PLAN JOVEN CEUTA 40.000,00 €
GASTOS CARNET JOVEN 10.000,00 €
GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD 15.000,00 €
CONTRATOS JUVENTUD 45.000,00 €
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM FRATES 12.000,00 €
PREMIOS Y AYUDAS JUVENTUD 20.100,00 €
SUBVENCIÓN FEDERACIONES ASOCIACIONES JUVENILES DE CEUTA 20.000,00 €
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN COLECTIVO CULTURAL B-FREE 15.000,00 €
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MÚSICA CRUDA 10.000,00 €
SUBVENCIÓN IES ALMINA 5.000,00 €
Subtotal 192.100,00 €
Total presupuesto Casa de la Juventud 347.000,00 €

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA 56.000,00 €
CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA EDUCATIVA 36.000,00 €
TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MÚSICA 722.765,48 €
TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE IDIOMAS 159.192,40 €
CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA 60.000,00 €
PRACTICAS EDUCATIVAS 25.000,00 €
PREMIOS EXCELENCIA ACADÉMICA 10.000,00 €
SUBVENCIÓN CASA DE ESTUDIOS CE-70 20.000,00 €
AYUDAS CENTRO EDUCACIÓN DE ADULTOS 15.000,00 €
AYUDAS MUESTRA DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL 1.200,00 €
AYUDAS UNIVERSITARIAS 620.000,00 €
AYUDAS ERASMUS+ 15.000,00 €
AYUDAS CONSERVATORIO 16.000,00 €
AYUDAS IDIOMAS 18.000,00 €
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA 28.000,00 €
SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL AL-IDRISSI 28.000,00 €
ACTIVIDADES CULTURALES 84.800,00 €
APERTURA SALAS DE ESTUDIO 25.000,00 €
ACTIVIDADES UNIVERSIDAD DE LISBOA 5.000,00 €
TRANSFERENCIAS UNIVERSIDAD DE GRANADA 300.000,00 €

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
TRANSFERENCIAS CONSORCIO CENTRO UNED 1.050.000,00 €
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, ADMON PÚBLICA Y EMPLEO
GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS 162.975,00 €
PROCESA 940.427,41 €
PROCESA FSE 2014 97.689,07 €
PROCESA FEDER 2014-2020 66.374,02 €
PROCESA EMPLEO JUVENIL 94.913,00 €
PROCESA DINAMIZACIÓN ZONAS COMERCIALES 26.500,00 €
PROCESA DESARROLLO DIGITAL 132.500,00 €
TRANSFERENCIAS CAPITAL PROCESA FEDER 187.137,17 €
FINANCIACIÓN INVERSIONES EJECUTADAS PROCESA 477.000,00 €
TRANSFERENCIA PROCESA C. A. CEUTA 6.625,00 €

 

CONSEJERÍA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, MENORES E IGUALDAD
CONTRATO DE SERVICIO RULE 40.000,00 €
CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS 235.000,00 €
CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA 10.000,00 €
PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS 120.000,00 €
CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TELEFÓNICA 9.500,00 €
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO 42.400,00 €
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER 8.745,00 €
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN TDAH CEUTA 6.596,24 €
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCIÓN V.G. 18.550,00 €
PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 246.405,84 €
SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ ALMADRABA 92.750,00 €
SUBVENCIÓN PROYECTO INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL 8.480,00 €

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO
SUBVENCIÓN ALQUILER DE VIVIENDAS 158.000,00 €
TRANSFERENCIAS EMVICESA 32.830,01 €
REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DIAZ FLOR 1.121.401,92 €
PISTA ATLETISMO 874.500,00 €
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
TRANSFERENCIAS INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES 1.746.063,25 €
TRANSFERENCIAS CAPITAL INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES 92.750,00 €
TOTAL PLAN JOVEN (DIRECTO E INDIRECTO) 2019 10.698.070,82 €
PROYECCIÓN A 3 AÑOS: 2019-2021 32.094.212,45 €